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眉山市彭山区卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明
2018-10-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  353635431/2017-00011  公开日期  2018-10-24

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)主要职能。

 

1.贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟订卫生计生事业发展规划;统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。

 

2.负责全县疾病预防控制工作,贯彻国家免疫规划及政策措施,会同有关部门对重大疾病实施防控与干预,制定疾病防治规划和措施,实施监督管理,指导地方病的防治、初级卫生保健工作,指导全民健康教育;负责卫生应急工作,制订卫生应急预案和政策措施。

 

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;负责辖区内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理;负责全县食品安全风险评估和预警工作,负责食品安全企业标准备案工作;会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划;为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持;负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。

 

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施;指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设;推进基本公共卫生计生服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

 

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准;制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系;贯彻实施党和国家的中医政策和法律法规,按照中西医结合的方针,发展中医药事业做好规定范围的干部医疗保健工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;会同有关部门做好招生、招工、征兵等体检工作。

 

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制;推进和谐医患关系建设;提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 

7.贯彻实施国家基本药物制度、国家基本药物目录和国家药物政策,执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

 

8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态;负责全县计划生育相关数据采集和分析研究;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

 

9.建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

 

10.组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划;指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等紧缺专业人才培养;贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;参与制定医学教育发展规划;协同指导院校医学教育和计划生育教育;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育;审定中等卫生学校招生计划,进行医学教育质量监督、检查;组织实施卫生计生相关科研项目;负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作;负责所属事业单位的人事、职称管理。

 

11.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为;监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

 

12.负责下属事业单位的经费和卫生计生专项经费的管理,负责全县卫生计生统计与分析,会同有关部门制订卫生计生财务计划、统计、管理办法、收费标准等,并对其实施管理、审计、检查。

 

13.负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

 

14.承担县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会、县政府血吸虫病防治工作领导小组、县政府地方病防治领导小组、县人口和计划生育领导小组的具体工作。

 

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

 

16.承办县政府交办的其他事项。

 

(二)2017年重点工作完成情况。

 

1.强化责任、增添举措,扎实有效推进健康扶贫工作。

 

一是解决精准识别的问题。二是畅通健康扶贫最后一米。三是解决群众就医负担过重的问题。四是解决建档立卡贫困户“因病致贫、因病返贫”问题,对重点病种集中开展“清除行动”和大病集中救治工作。五是扩大卫生扶贫救助基金规模。六是大力实施贫困地区生育秩序整治和扶助行动。七是积极开展建档立卡贫困人口免费健康体检。

 

2.以公立医院综合改革为重点,深入推进医药卫生体制改革。一是在区级医院全面开展了预约诊疗、双休日和节假日门诊、“一卡通”、“先诊疗、后结算”等便民惠民措施;二是区内二级医院选择疝气、支气管炎、上消化道出血等28个专业92个病种作为临床路径管理试点工作。三是强力推进公立医院控费管理,压实责任,层层传导压力,全区总体数据实现了达标。四是巩固取消药品加成工作。五是做好了2016年度公立医院综合效果评价考核工作,并代表眉山市顺利通过了省评价考核组交叉考核工作,获得考核组一致好评。六是加强药品采购管理。七是持续运用医疗、医保、价格、宣传手段进一步规范分级诊疗服务。八是落实医疗联合体建设,区人民医院和区中医医院分别牵头组建了区域医联体,优质卫生资源下沉到基层,提升了基层服务能力。

 

3.举全力,强力推进项目建设。一是按照“健康中国”总体部署,制定了《眉山市彭山区“十三五”卫生和计生事业发展规划》和《眉山市彭山区主城区卫生设施专项规划(2017-2030)》,为我区今后五年卫生计生工作明确了方向。二是稳步推进市区重点项目区中医医院迁建项目。三是千方百计争取中央投资区人民医院新建住院综合楼项目建设资金5000万元,并于7月开工建设。四是协调推进区精神卫生保健院新建业务用房项目选址工作,力争项目用地尽快落实,早日开工建设。五是全年对上争取项目资金完成全年目标任务的146.5%

 

4.强措施,显著提高公共卫生服务水平。一是基本公共卫生服务项目开展质量明显提高。二是疾病预防控制和卫生应急能力持续提升。三是加强严重精神障碍患者服务管理工作。四是妇幼和社区卫生服务工作扎实有效。

 

5.创新管理,医政和中医管理工作不断加强。一是开展第三届名医、“社会主义核心价值观示范医院”、“健康天使”、优秀护士、护理技能大赛等评选活动,营造了尊医重卫氛围。二是继续发挥院感、检验、中医等23个区级质控中心指导作用,组织专家组开展督导检查和“回头看”,对3家公立医院、6家民营医院负责人进行约谈,持续改进医疗服务质量和能力。三是充分利用区人民医院、区中医医院龙头医院优势资源,针对全区各医疗机构存在的薄弱环节开展培训、进修、考核等活动,不断提升区级医院和基层医疗卫生机构服务能力。四是继续举办卫计系统院长及中层管理干部培训班。五是开展全区医师定期考核工作,严格审核,确保质量。六是持续巩固基层中医药服务能力提升工程承诺指标,完成中医年鉴资料收集工作,在全市率先实现乡镇卫生院中医馆建设全覆盖。七是加强医疗机构临床用血管理,积极倡导无偿献血,保证血液质量和临床用血安全。八是开展抗菌药物临床应用管理工作。

 

6.树行业新风,推进卫生人才队伍建设一是积极引进卫生专业人才。二是继续开展定向免费培养农村卫生人才项目和眉山市农村定向培养医学专科生项目,补充农村卫生人才的不足。三是加强在职人员培训。四是及时完成工资调资工作。五是完成了眉山市“十佳医生”、“十佳护士”、“优秀医务工作者”评选工作。六是继续开展了公务员平时考核工作,落实四个当天制度,整治庸懒散浮拖。

 

7.加快“互联网+”,推进卫生信息化建设。一是精心组织实施卫生信息化建设项目,将信息化建设纳入了医院等级评审和复查范围,逐步完善省、市、县、乡“四级三层”远程医疗服务网络。二是融入“健康四川”服务平台,依托“互联网+政务服务”对接“四川省一体化政务服务平台”进行数据库初始化工作。三是对接“114”平台方便群众微信挂号的同时,向群众推送卫计工作信息。四是大力推进数字化医院建设,区人民医院成功创建数字化医院建设,督导区中医医院、区妇幼保健计生中心做好医院整体搬迁前的数字化医院准备工作。五是扎实开展“三医监管”平台建设。

 

8.强化宣传,落实计生政策。抓好全面二孩政策落实工作,做好政策的衔接,做好登记发放生育服务证等服务工作,无审批或变相审批现象,全面推行网上办理、承诺办理和代办,抓好计划生育便民服务平台的运行监督管理。落实计划生育“两奖一扶助”等惠民政策。做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作,建立计生特殊家庭就医、转诊绿色通道、免费体检制度,建立计划生育特殊家庭一对一、多对一联系人制度,在全市创先推出特殊家庭帮扶联系卡

 

9.爱国卫生工作成效明显。全区爱国卫生工作紧紧围绕“健康彭山”建设要求,认真贯彻落实全国卫生与健康大会精神,精心组织开展了《历史与展望-为了人民健康的65周年》第27个爱卫月宣传纪念活动、“助力四城建设,倡导绿色出行”单车骑行活动以及以“无烟、健康、发展”为主题的世界无烟日宣传咨询等主题活动;狠抓除“四害”工作,有效预防了传染病发生;倡导全民健康生活方式,积极推进区级全民健康生活方式各类健康示范单元创建任务。今年成功创建省级卫生乡镇1个,省级卫生村8个,卫生单位、无烟单位各2个。

 

二、部门概况

 

彭山区卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的部门。2017年末在职职工18人,其中:行政人员11人,全额事业人员7人。离退休26人,其中:退休26人。下属二级单位21个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位20个。主要包括:彭山区区卫生执法监督大队、彭山区人民医院、彭山区中医医院、彭山区妇幼保健院、彭山区疾病预防控制中心、彭山区血吸虫病防治站、彭山区精神卫生保健院、彭山区凤鸣社区卫生服务中心和13个乡镇卫生院。

 

三、收支决算总体情况说明

 

2017年全区卫计系统本年收入合计75299.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入39784.77万元,占52.84%;政府性基金预算财政拨款收入1077.78万元,占1.43%;事业收入33921.28万元,占45.05%;其他收入515.68万元,占0.68%

 

 

 

 

 

2017年全区卫计系统本年支出合计73638.42万元,其中:基本支出71155.68万元,占96.63%;项目支出2482.74万元,占3.37%

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

全区卫计系统2017年度财政拨款收入40862.55万元、支出40862.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加28229.43万元,增长223.46%

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

全区卫计系统2017年度一般公共预算财政拨款支出39784.77万元,占本年支出合计的54.03%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加27151.65万元,增长214.92%

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

全区卫计系统2017年一般公共预算财政拨款支出39784.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.91万元,占0.20%;医疗卫生与计划生育支出39364.34万元,占98.95%;农林水支出216.36万元,占0.54%;资源勘探信息等支出3.5万元,占0.01%;住房保障支出120.66万元,占0.30%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.社会保障和就业支出(208:2017年支出决算为79.91万元,完成预算100%。其中:行政事业单位离退休(20805) 支出决算为58.95万元,抚恤(20808)支出决算为20.96万元。

 

2.医疗卫生与计划生育支出(210:2017年支出决算为39364.34万元,完成预算100%。其中:医疗卫生与计划生育管理事务(21001)支出决算为31296.96万元,公立医院(21002)支出决算为154.9万元,基层医疗卫生机构(21003)支出决算为591.48万元,公共卫生(21004)支出决算为3352.17万元,中医药(21006)支出决算为107万元,计划生育事务(21007)支出决算为2720.12万元,行政事业单位医疗(21011)支出决算为181.76万元,其他医疗卫生与计划生育支出(21099)支出决算为959.95万元。

 

3.农林水支出(213:2017年支出决算为216.36万元,完成预算100%。其中:扶贫(21305)支出决算为216.36万元。

 

4.资源勘探信息等支出(2152017年支出决算为3.5万元,完成预算100%。其中:安全生产监管(21506)支出决算为3.5万元。

 

5.住房保障支出(221:2017年支出决算为120.66万元,完成预算100%。其中:住房改革支出(22102)支出决算为120.66万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

全区卫计系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38379.81万元,其中:

 

人员经费4539.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费33840.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元,完成预算32.54%。。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元,64.54%;公务接待费支出决算1.5万元,35.46%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费:2017年因公出国(境)经费支出0万元。

 

2.公务用车购置及运行维护费:2017年公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中:

 

公务用车购置支出0万元,全年未购置公务用车。截止201712月底,兴发娱乐平台登录机关共有公务用车0辆。

 

公务用车运行维护费支出2.73万元,主要用于卫生监督执法、公共卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.65万元,下降19.23%。主要原因是厉行节约,减少开支。

 

3.公务接待费:2017年公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待11批次,200余人次,共计支出1.5万元,主要用于接待上级部门开展工作检查、督导等。

 

公务接待支出决算比2016年减少0.6万元,下降28.57%。主要原因为厉行节约,减少开支。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

全区卫计系统2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算为1077.78万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 

全区卫计系统2017年度国有资本经营预算支出决算为0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)政府采购支出情况

 

2017年度,兴发娱乐平台登录机关政府采购支出总额3.52万元,其中:政府采购货物支出3.52万元。主要用于办公设备购置,占政府采购支出总额的100%。。

 

(三)国有资产占有使用情况

 

截至20171231日,全区卫计系统共有车辆45辆;单价50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

 

(四)预算绩效情况

 

未开展绩效目标管理和绩效评价。

 

十一、名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:医院、乡镇卫生院医疗服务收入、药品收入等。

 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

9.社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

 

10.医疗卫生与计划生育支出:指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 

11.城乡社区支出:指城乡社区事务支出。

 

12.农林水支出:指农林水事务支出。

 

13资源勘探信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

 

14.住房保障支出:指用于住房方面的支出。

 

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  
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